Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки.
Данная статья поможет понять, как в 1С 8.3 с помощью типового документа исправить технические ошибки по НДС, в т. ч. как осуществить изменение:
- номера счета-фактуры;
- даты счета-фактуры,
- ИНН/КПП контрагента,
- кода вида операции.
Содержание
- Документ Корректировка поступления
- Алгоритм исправления ошибок по НДС
- Ошибка в ИНН
- Реквизиты продавца или покупателя указаны не в соответствии с форматом
- Ошибка в КПП
- Ошибка в коде вида операции
- Ошибка в номере и дате счета-фактуры
Документ Корректировка поступления
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки используется для исправления собственных ошибок в 1С 8.3, допущенных при вводе первички в базу:
- суммы товаров, работ, услуг (ТРУ);
- реквизитов счета-фактуры (СФ), а именно:
- номера,
- даты,
- ИНН/КПП контрагента,
- кода вида операции.
Основные способы создания документа Корректировка поступления:
- на основании документов по кнопке Создать на основании:
- Поступление (акт, накладная),
- Корректировка поступления,
- Поступление доп.расходов,
- Возврат товаров поставщику,
- из журнала документов:
- Покупки – Корректировка поступления.
Особенности заполнения:
- вкладка Главное – основные настройки и исправление реквизитов счета-фактуры в 1С;
- вкладка Товары – исправление стоимости или количества приобретенных материальных ценностей;
- вкладка Услуги – исправление стоимости или количества приобретенных нематериальных ценностей.
- Основание – исправляемый документ или первичный документ исправляемого счета-фактуры;
- Старое значение/ Новое значение – зарегистрированные данные в базе и верные данные счета-фактуры;
- Отражать корректировку – где вносятся изменения для исправления поступления в 1С 8.3:
- Во всех разделах учета – формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС;
- Только в учете НДС – формируются только движения по регистрам НДС.
Ошибка, допущенная при регистрации счета-фактуры — «техническая» ошибка в заполнении книги покупок, поэтому при проведении документа Корректировка поступления или по кнопке Зарегистрировать создается «технический» счет-фактура для регистрации исправленных данных и исправления счет-фактуры в 1С.
Алгоритм исправления ошибок по НДС
Исправление документов в 1С и «технических» ошибок в заполнении книги покупок зависит от того, кем они обнаружены:
- самостоятельно налогоплательщиком. Порядок исправления таких ошибок конкретно не прописан в законодательстве. Такие ошибки исправляют стандартным способом – через дополнительные листы книги покупок или продаж и представление уточненной декларации по НДС;
- ФНС при камеральной проверке. ФНС отправляет Требование о неточностях (ошибках) в декларации, в результате чего налогоплательщик должен отправить Пояснения по единому формату (Приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).
Рассмотрим, как исправить ошибки по НДС: исправление счет фактуры, исправление документов, исправление собственной ошибки в 1С 8.3.
Ошибка в ИНН
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
- необходимо вносить исправления в дополнительный лист книги покупок или продаж, и сдавать уточненку по НДС.
Реквизиты продавца или покупателя указаны не в соответствии с форматом
- 10 символов ИНН и 9 символов КПП (юр.лицо);
- 12 символов ИНН (ИП).
ИНН не может начинаться на «00…». Никаких пробелов, прочерков, пустых КПП при наличии ИНН в 10 символов программы не пропускают.
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки: исправления в дополнительный лист книги покупок или продаж, и сдавать уточненку по НДС.
Все УНП, и другие номера иностранцев, присвоенные им в стране регистрации, не являются ИНН/КПП в рамках налогового законодательства РФ, поэтому не подлежат отражению в декларации (оставлять поле пустым).
При реализации товаров физическим лицам должен быть указан либо корректный ИНН, либо ничего не указывается (поле не заполнено).
При безвозмездной передаче товаров физическим лицам (форменная одежда, еда, подарки) проставляется код вида операции «26» и ИНН не заполняется.
Ошибка в КПП
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
- исправления вносятся на усмотрение налогоплательщика, если ФНС запросит пояснения, то необходимо их представить.
Порядок указания:
- КПП должен быть указан тот, что указан в счете-фактуре и действует на дату сделки.
Ошибка в коде вида операции
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
- решение об исправлении собственной ошибки принимается налогоплательщиком самостоятельно;
- коды вида операций носят рекомендательный характер.
ФНС настоятельно просит указывать правильные коды:
- примеры по простановке кодов видов операций ФНС дала в своем Письме от 20.09.2016 N СД-4-3/17657.
Ошибка в номере и дате счета-фактуры
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
- исправления осуществляются через дополнительный лист к книгам покупок и продаж и представление уточненки по НДС.
По алгоритму 1С исправление счет-фактуры вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:
- зарегистрируйте «технический» исправительный счет-фактуру (ИСФ);
- автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
- аннулируется запись с неправильными данными;
- регистрируется СФ с правильными данными.
- уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
- Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
- Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны;
- Раздел 3 данные не меняются.
Подробнее Практикум по исправлению ошибки в номере счета-фактуры, зарегистрированного в книге покупок
См. также:
- Исправление ошибок в БУ
- Исправление ошибок в НУ
- Исправление ошибок по НДС
- Порядок исправления ошибок в 1С
- Документ «Корректировка поступления» вид операции «Исправление в первичных документах»
- Документ «Корректировка реализации» вид операции «Исправление в первичных документах»
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Перед выполнением корректировки приобретения обязательно проверить установлена ли Блокировка принятия НДС к вычету. Это можно проверить по отчету «Связанные документы» по документу «Приобретение товаров и услуг» или «Приобретение услуг и прочих активов», которые будут корректироваться. Если установлена, блокировку нужно снять.
Для того, чтобы сделать корректировку приобретения с видом корректировки «Исправление ошибок» необходимо ввести документ «Корректировка приобретения» на основании документа «Приобретение товаров и услуг» или «Приобретение услуг и прочих активов»:
В корректировке приобретения во вкладке «Основное» выбрать вид операции «Исправление ошибок»:
Во вкладке «Товары (после корректировки)» скорректировать необходимые позиции:
Во вкладке «Расхождения» нажать кнопку «Заполнить расхождения»:
Обратить внимание – вручную не корректируем заполненные данные.
Далее зарегистрировать корректировочный счет-фактуру и указать номер исправления:
Корректировка приобретения и счет-фактура должны быть проведены и отражены в регламентированном учете. Далее необходимо проверить книгу покупок и оборотно-сальдовую ведомость по счету 19.
В данной инструкции рассматривается вариант корректировки приобретения с видом корректировки «Исправление ошибок» в сторону уменьшения.
В результате указанного вида корректировки в рамках одного квартала в книге покупок должны сформироваться три записи:
1 – изначально проведенный счет-фактура до корректировки
2 – полное сторно изначально проведенного счета-фактуры до корректировки
3 – исправительный счет-фактура с верной суммой после исправления
Проверять номера документов, суммы в записях книги покупок.
Проверка отражения в оборотно-сальдовой ведомости по 19 счёту:
Перейти в карточку счета, проверить все проводки:
До начала статьи стоит отметить, что для того, чтобы начать использовать документы: Корректировка реализации и «Корректировка поступления 1С» в конфигурации системы 1С:Бухгалтерия – нужно открыть настройки функционала, перейти на вкладку «Торговля» и убрать «галочку» около пункта «Исправительные и корректировочные документы».
1. Пример ошибок в конфигурации системы 1С:Предприятие
Для начала будет приведён пример, заданы исходные условия, основываясь на которых возникла ошибка.
Пусть существует некая компания, в которой применяется общий режим налогообложения. И эта компания платит НДС. При этом 01.01.2016 бухгалтерией было допущено две ошибки во время ввода первичного документа в 1С: акта по оказанию услуг, который был выдан другой компанией.
Первая ошибка была связана с указанием некорректной цены за услугу. А вторая ошибка связана с тем, что во время регистрации счёта-фактуры в 1С, который передал поставщик, был неверно введён его номер.
Акт по оказанию услуг должен быть зарегистрирован внутри конфигурации системы 1С:Бухгалтерия при помощи документа «Поступление», с использованием операции «Услуги». А в строке «Сумма», внутри таблицы, по ошибке было указано на тысячу рублей меньше, чем должно было.
А полученный счёт-фактура в 1С зарегистрирован в документации при помощи прописывания его даты и номера. Однако, была допущена ошибка и записан не тот номер.
Главные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете в 1С
Обзор частых ошибок в бесплатном вебинаре.
Получите бесплатное видео с экспертным обзором!
Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись:
2. Последствия наличия ошибок в конфигурации системы 1С Бухгалтерия
Затраты по купленной услуге в бухучёте считают общехозяйственной статьёй расходов, которая записывается на 26 учётный счёт.
Внутри документа «Поступление» с вышеописанными ошибками будет такое содержание, как показано на скриншоте ниже:
Во время проводки документа внутри бухучёта, а также для системы обложения налогами, учитывается цена услуг, без учёта НДС для дебета 26 счёта «Общехозяйственные расходы 1С». После этого выделяется сумма с дебета счёта в 1С 19.04 «НДС по приобретённым услугам», которая была заявлена поставщиком. И эта же сумма учитывается в кредите счёта 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».
При помощи документа была сформирована запись в регистр с накоплениями НДС при помощи этого регистра формируются записи внутри книги с покупками.
Получаем, что из-за ошибки в указании стоимости услуг, величина расходов была занижена, соответственно была занижена и сумма по заявленному НДС, получается, что задолженность перед поставщиком тоже была уменьшена.
Сам документ счёт-фактура основывается на документе «Поступление». Получается, что в нём также прописана некорректная и сумма, и НДС.
Ниже представлен скриншот с готовым счётом-фактурой 1С Предприятие, в котором находится некорректный номер:
Внутри конфигурации системы 1С: Бухгалтерия величина НДС может быть принята для вычета одним из способов:
-
При помощи документации по регламенту «Формирование записей книги покупок».
-
При помощи документа «Счёт-фактура», если поставить там «галочку» около «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Ниже показан скриншот с примером проводки счёта-фактуры в 1С:
В документации в бухучёте была выбрана величина НДС и сформирована запись для регистра «НДС покупки в 1С», однако, из-за ошибки она была ниже, чем должна была бы, а также счёт-фактура 1С:Предприятие был неверно пронумерован.
Далее представлено то, как будет выглядеть книга покупок по первому кварталу:
Деньги за услугу были переданы лишь на следующий квартал. А «Платёжное поручение» было некорректно сформировано из-за «Поступление».
Далее демонстрируется документ «Списание с расчётного счёта 1С:Бухгалтерия»:
Однако, после перепроверки уже во втором квартале, ошибки были обнаружены, а НДС-отчёты в 1С первого квартала сданы уже были.
Бесплатно рассчитаем цену установки 1С на вашем предприятии. Поможем выбрать и установим 1С специально под задачи вашего бизнеса. Быстро и качественно обучим ваших сотрудников азам работы с 1С.
Рассчитать стоимость
3. Исправление ошибок в 1С
Для начала нужно понять, как такие ошибки будут исправляться в принципе.
Опираясь на пункт 5 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухучёте и отчётности», если ошибка была найдена до конца года, то она должна быть исправлена записями для конкретных счетов бухучёта для того месяца, в котором была определена неполадка.
Согласно пункту 1 статьи 54 НК, если были найдены какие-либо некорректные моменты в налоговой базе, которые касаются предыдущих налоговых периодов, то в нынешнем налоговом периоде нужно произвести расчёт заново, но за тот период, в котором были найдены ошибки.
Однако, есть исключения. Одно из них – это то, что плательщик налогов может проводить перерасчёт и в том периоде, когда ошибки были выявлены.
В нашей ситуации получилось, что величина расходов стала ниже. Но, дабы налогообложение было корректно сделано на прибыль – прибыль, которая должна облагаться налогом, была увеличена, а налог был уплачен излишне. Из-за этого правку по обложению налогом можно ввести и в данном отчётном периоде.
Однако стоит учесть нюансы с НДС: для этого нужно обратить внимание на постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011. Исправляя неточности, будем опираться на 4 пункт «Правил ведения книги покупок», если нужно ввести перемены в книгу с покупками.
Основой для исправления ошибок будет служить документ «Корректировка поступления 1С», а видом операции будет избран «Исправление собственной ошибки 1С».
На первой странице конфигурации системы 1С:Бухгалтерия нужно открыть вкладку «Главное» и избрать основание, а основанием будет служить тот документ, который содержит ошибку, в котором и будет происходить корректировка.
В этом случае нужно поправить номер на корректный. Во вкладке также можно выбрать то, в каких местах будут учтены изменения:
-
Лишь в учёте НДС.
-
В каждом из учётных разделов.
Аналогично есть возможность избрать счета по отображению затрат и расходов.
Далее демонстрируется скриншот с заполненной вкладкой «Главное» внутри документации «Корректировка поступления 1С»:
Для случая, если нужно поправить показатели, которые содержат денежные суммы, то нужно будет воспользоваться следующими закладками, а именно: «Агентские услуги», «Товары» и «Услуги».
Так как в нашем примере неверные данные были введены в акт об оказании услуг, то нужно использовать закладку «Услуги» и внести туда корректную сумму.
Далее демонстрируются внесения этих изменений:
Во время проводки документа в бухучёте пропадает ошибочная проводка по вычету НДС и формируется корректная. Также ещё будут выделены, согласно дебету счёта 19.04, недостающие средства, предъявленные поставщиком НДС, а также увеличена сумма расходов в дебете 26 счёта «Общехозяйственные расходы 1С» для налогового учёта и бухучёта.
Также будет увеличена сумма по кредиту счёта 60.01 – величина долга перед поставщиком.
Ниже представлен скриншот с отображением проводок документа «Корректировка поступления 1С»:
Помимо бухгалтерских и налоговых проводок документом будут сформированы записи по регистрам накопления. В НДС регистре 1С зафиксируется приход на корректную сумму НДС, после чего эта сумма отразится в книге покупок и учтётся расход этой суммы.
Для регистра «НДС Покупки в 1С» сформируются две записи:
-
Неправильный документ с некорректным счётом-фактурой с НДС, который был принят к вычету.
-
Вычет корректной суммы НДС для счёта-фактуры с верными реквизитами.
Исправления будут внесены в предыдущий налоговый период с НДС, а в новых правках будет выставлена отметка о том, что добавлен ещё один лист с указанием периода правок.
Ниже можно увидеть готовые записи для регистров накопления в документе «Корректировка поступления 1С»:
Стоит отметить, что для проводки документа внутри системы 1С создастся ещё один счёт-фактура, в котором будет содержаться метка «исправление собственной ошибки 1С».
Ниже можно увидеть, как рядом отображены корректные и нет документы:
Внутри формы с исправленным счётом-фактурой в 1С будет находиться дата, в которую сделали правку, а также там будет располагаться ссылка на документ, который подвергся правкам.
И внутри формы документа содержатся значения реквизитов, которые были получены от поставщика, и правильное значение, и неправильное, как можно увидеть в примере ниже:
Чтобы проверить, что все действия выше были верны, нужно сформировать книгу с покупками по первому кварталу, то есть, за тот период, в который была допущена ошибка. В нашем отчёте прописываем нужный отрезок времени.
Далее заходим в настройки отчёта, ставим «галочку» около пункта «Формировать дополнительные листы» и проставляем способ формировки – за нынешний период.
На скрине можно увидеть, как выглядят настройки отчёта «Книга покупок в 1С»:
Рассмотрим дополнительный лист внутри книги покупок в 1С. В нём будут прописаны дата его составления, а также налоговый период в 1С. В разделе таблицы отражается конечная сумма НДС за период налогообложения.
Также в добавочном листе содержатся две следующие строки:
-
Неправильный номер счёта-фактуры и некорректная сумма услуги.
-
Правильный номер счёта-фактуры и корректная сумма услуги.
Ниже представлен этот дополнительный лист по книге покупок в 1С с исправлениями:
Обслуживаем программы 1С: получите персонального программиста для решения всех своих задач.
Главные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете в 1С
Обзор частых ошибок в бесплатном вебинаре.
Получите бесплатное видео с экспертным обзором!
Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись:
Часто работая с программой 1С:Бухгалтерия 8.3 мы видим как бухгалтера или менеджеры при отгрузке правят документы Отгрузки или Поступления. Такие операции не допустимы в программе, для таких случаев предусмотрены документы Корректировка реализации и Корректировка поступления.
Корректировка может производиться как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения.
Корректировка выполняется при изменении цены или (и) количества отгруженных товаров. Операция по корректировке выполняется по соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения сторонами. Корректировка может быть оформлена на Товары, Услуги или Работы.
1. Корректировка реализации 1С:Бухгалтерия 3.0 (позиция продавца)
Данный вид документа служит для регистрации изменения в уже выданных покупателю. К таким ситуациям могут относиться ситуации, когда продавец выявил ошибки в документах отгрузки или согласованное изменение условий продажи уже по реализованным товарам, услугам или работам.
Корректировка реализации вводится на основании:
1. Реализация (акт, накладная)
2. Оказание производственных услуг
3. Отчет комиссионера (принципала) о продажах
4. Корректировка реализации.
Создаем на основании введенной Реализации товаров документ Корректировки реализации.
В меню Создать на основании выбираем Корректировка реализации.
Открывается форма Корректировки, Вид операции:
1. Корректировка по согласованию сторон — выполняется при изменении условий (цены или объема) со согласованию.
2. Исправление в первичных документах — исправление выявленной ошибки в первичной документации.
В табличной части Товары, изменяем строку после изменения, вводим новые данные по количеству или цене.
В печатных формах есть удобный печатная форма под названием Соглашение об изменении стоимости, данный документ применяется для согласования изменений условий договора с покупателем, то есть этот документ подтверждает согласие обеих сторон на корректировку.
В печатной форме есть все необходимые данные для согласования Соглашения об изменении стоимости. Шапка заполняется реквизитами продавца и покупателя, табличная часть содержит товары, услуги или работы по которым производится изменения, а подвал имеет места для подписи сотрудников покупателя и продавца.
Все созданные корректировки хранятся в журнале. Находящийся в разделе Продажи — Корректировка реализаций.
Если вам требуется сделать корректировку на корректировку, то такая возможность тоже заложена в программу. Для этого перейдем в журнал Продажи — Корректировка реализаций и на основании уже созданного документа введем новый.
Довольно простые операции по формированию корректировочных документов, которые позволят вам защитить свои интересы и соответствовать законодательству. А так же показать вашим покупателям высокую культуру работы с программами и знанием бухгалтерского учета.
2. Корректировка Поступления 1С:Бухгалтерия 3.0 (позиция покупателя)
Данный вид документов служит для регистрации изменений в документах полученных от поставщика. Как и в случае с реализацией это может быть ошибка или согласованное изменение.
Формирование документа выполняется на основании документа Поступление товаров и услуг.
В корректировке поступления предусмотрено 3 вида операции:
Корректировка может быть нескольких видов:
1. Корректировка по согласованию сторон — согласованное изменение цены или объема поставляемых услуг, работ или товаров. Выставляется корректировочная счет-фактура (п. 3 ст. 168 НК РФ)
2. Исправление в первичных документах — исправление ошибок допущенных поставщиком при формировании Акта или Товарной накладной.
3. Исправление собственной ошибки — данный вид операции предназначен для исправление неверных данных в документе, таких как номер входящего, ИНН, КПП, дата счет-фактуры …
Заполняем шапку и переходим на вкладку Товары.
Во вкладке товары мы вносим изменения в Цену или Количество товаров.
В итоге при проведении документы, мы видим, что программа 1С:Бухгалтерия внесла изменения на сумму корректировки поступления.
Так же мы может открыть список уже созданных и проведенных документов. Покупки — Корректировка поступления.
Для формирования корректировки поступления на документ корректировки, нужно перейти в Покупки — Корректировка поступления и ввести на основании уже созданного документа новый.
Формирование документов корректировки очень просто и общедоступно в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Данный вид операции очень упростит вам учет, тем более если вы работаете с НДС, корректировочные счета-фактуры это обязательный элемент любой корректировки.
Корректировка реализации при возврате товара от клиента
Как оформить возврат товаров от клиента
Откроем документ Реализация товаров и услуг. Для оформления возврата на основании Реализации товаров и услуг вводим документ Возврат товаров от клиента.
Рисунок 1 — Создание документа Возврат товаров от клиента
Документ Возврат товаров от клиента предзаполняется системой автоматически согласно данных документа-основания Реализация товаров и услуг. Но по денежным средствам есть возможность выбрать, возвращать ли денежные средства или оставить их в качестве аванса.
Рисунок 2 — Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита «Компенсация»
На вкладке Товары оставляем позиции номенклатуры и их количество, что подлежит возврату.
Рисунок 3 — Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента
Проводим документ и отражаем его в регламентированном учете. Документ Возврат товаров от клиента сделает проводки по сторно выручки от реализации, переносу НДС (если реализация была с НДС), а также сторно себестоимости реализованного товара.
Рисунок 4 — Проводки документа Возврат товаров от клиента
Как оформить корректировку реализации товаров и услуг
Документ Корректировка реализации оформляется на основании того документа Реализации товаров и услуг, который хотим скорректировать.
Рисунок 5 — Создание документа Корректировка реализации
В документе Корректировка реализации выбираем вид корректировки. Вид корректировки будет влиять на форму счет-фактуры выданной.
Рисунок 6 — Выбор вида корректировки реализации
Разберем вид корректировки «исправление ошибок».
Далее на вкладке Товары (после корректировки) необходимо показать актуальный вариант документа по списку номенклатуры и ее количеству.
Рисунок 7 — Заполнение вкладки Товары (после корректировки)
После определения правильного списка товаров на вкладке Расхождения заполняем расхождения и в зависимости от их характера будут разные варианты отражения: списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив складские остатки.
Рисунок 8 — Заполнение расхождений в Корректировке реализации
Отражение Корректировки реализации с вариантом отражения расхождений «списание на расходы»
При выборе варианта списания разницы на расходы (к прим., при изменении количества товаров) система попросит заполнить Статью расходов для списания.
Рисунок 9 — Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения «списать на расходы»
Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по уменьшению реализации и НДС и отражению суммы корректировки на счетах учета выбранной статьи расходов.
Рисунок 10 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения «списания на расходы»
Отражение Корректировки реализации с уменьшением реализации и увеличением складских остатков
Рассмотрим второй пример, когда недогрузили товар при реализации клиенту. Выбираем вариант Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки. Уменьшаем выручку корректировкой на недопоставленный товар.
Рисунок 11 — Выбор варианта отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки»
Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по сторнированию себестоимости реализованного товара, сторно выручки от реализации и уменьшение НДС.
Рисунок 12 — Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки
Формирование и печать Счет-фактуры выданной
Далее на основании документа Корректировка реализации можно сформировать документ Счет-фактура выданная.
Рисунок 13 — Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации
Документ Счет-фактура выданный проводим и можем отправить на печать.
Рисунок 14 — Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации