Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа — исправляем ошибку
Как вы знаете, с 01.06.2020 произошли изменения в правилах составления платежных поручений. Появились новые коды в платежках на зарплату. В свою очередь банки тоже немного изменили формат файла выписки и теперь в нем указывается специальный реквизит КодНазПлатежа. Как правило, этот реквизит остается пустым и если у вас программа обновлена, изменений в загрузке данных из банка вы просто не заметите.
Однако в случае, когда программа по каким-то причинам у вас уже давно не обновляется, старая версия клиент-банка может некорректно обрабатывать новый формат. Соответственно, при загрузке выписки вы можете получить вот такое неприятное сообщение: Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа.
В зависимости от вашей конфигурации и номера релиза может произойти следующее
- Программа пропустит строку и запишет ошибку в лог и затем загрузит данные как обычно
- Система предупредит об ошибке и загрузит данные
- Программа выдаст сообщение об ошибке и не будет ничего загружать
В данной статье мы рассмотрим именно третий случай.
Варианты решения проблемы.
Самым простым и очевидным решением, является обновить конфигурацию до актуального релиза. В нем данная проблема уже будет исправлена и дополнительных действий не потребуется. Если провести обновление не возможно, придется исправлять вручную самостоятельно или с помощью программиста.
Данная ошибка исправляется в конфигураторе. Поэтому перед любыми правками ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сделать архивную копию базы данных. А в случае, если у вас вообще нет опыта работы с конфигуратором, то не настоятельно советую сначала попробовать исправить на копии базы данных и в случае успешной корректировки, можно будет пробовать исправлять на рабочей базе.
Помните, все изменения вы делаете на свой страх и риск.
Алгоритм действий для конфигураций на обычных формах (подходит для БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3)
- Сначала откройте конфигуратор и дереве метаданных найдите обработку которая называется «КлиентБанк
- Затем откройте модуль объекта обработки
- Далее необходимо заменить код в модуле:
Найдите следующую строку (рис. 2)
РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = "НазначениеПлатежа1,НазначениеПлатежа2,НазначениеПлатежа3,НазначениеПлатежа4,НазначениеПлатежа5,НазначениеПлатежа6";
И ниже ее добавьте еще одну строку
РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные + ",КодВыплат,КодНазПлатежа";
Далее находим текст (рис. 3)
СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "НазначениеПлатежа6", Т_Строка, "Назначение платежа, стр. 6", НеВидимая);
И добавляем еще две строки
СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодВыплат", Т_Строка, "Код выплат", НеВидимая); СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодНазПлатежа", Т_Строка, "Код назначения платежа", НеВидимая);
4. После этого необходимо обновить конфигурацию.
Данный способ подойдет только для типовых конфигураций на обычных формах (БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3 и других) и производных от них отраслевых решений. Для конфигураций на управляемых формах (например УНФ), исправление сделать немного сложнее. Если вам необходима помощь или консультация, вы всегда можете связаться с нами.
На этом все. Приятной и удобной работы!
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.
Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.
|
УПП, ошибка «Неверный реквизит платежного документа, строка ххх : КодНазПлатежа=х» | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
Serg_1960 05.06.20 ✎ 15:51 |
УПП+CRM 1.3.140.2; обработка клиент-банк; вышеуказанная ошибка при попытке прочитать данные из файла загрузки (формат 1.03). |
|||
|
1
laeg 05.06.20 ✎ 15:55 |
КодНазПлатежа — это новый реквизит с 01.06.2020, и в последней УПП он есть |
|||
|
2
Serg_1960 05.06.20 ✎ 16:06 |
Я знаю что он есть. Он есть в документах; он выгружается в файл выгрузки клиент-банка для Сбербанка; он есть в файле загрузки от Сбербанка… он везде есть. Его нет в перечне загружаемых реквизитов обработки клиент банка |
|||
|
3
Флориан 05.06.20 ✎ 16:29 |
обрабатывается или нет при загрузке КодНазПлатежа? — обрабатывается |
|||
|
4
Serg_1960 05.06.20 ✎ 16:32 |
(3) Ок, спасибо. Какая у Вас версия? |
|||
|
5
Флориан 05.06.20 ✎ 16:34 |
(4) 1.3.142.1 |
|||
|
6
Serg_1960 05.06.20 ✎ 16:36 |
Благодарю |
|||
|
7
NorthWind 05.06.20 ✎ 16:54 |
УПП после 1.3.139.1(2) там ссылки по теме были |
|||
|
8
Serg_1960 05.06.20 ✎ 17:05 |
Спасибо за ссылку на тему УПП после 1.3.139.1(2) |
|||
|
9
craxx 05.06.20 ✎ 18:05 |
(0) Доработки там ровно 15 минут. Позавчера столько потратил для доработки идентичной обработины из УТ10.3 давнишней и давно нетиповой |
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
Неверный реквизит платежного документа, строка : Код=
Согласно указанию ЦБ РФ № 3025-У, в выписки добавляется УИП (уникальный идентификатор платежа).
- Обновить программу.
- Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слова Код, сохраните, загружайте.
- Это также можно сделать из 1С не копируя файл выгрузки из клиент банка. Ниже привожу инструкцию.
В обработке загрузки «Клиент банк».
Нажимаем на кнопку лупа в реквизите файл загрузки. Меню
Правка — Заменить
и заменяем «Код=» на пустую строку «» нажимаем кнопку «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ» , после этого загрузка проходит успешно.
Неверный реквизит платежного документа, строка 35 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 36 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 37 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 38 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 39 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 40 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 41 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 42 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 43 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 44 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 45 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 46 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 47 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 49 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 50 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 51 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 52 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 53 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 54 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 55 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 56 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 57 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 58 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 59 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 60 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 61 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 62 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 63 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 64 : Код=
14 июль 2021 13:16 #18912
от Lana1105
Lana1105 создал тему: В назначение платежа не подтягиваются данные
Коллеги! Столкнулась с проблемой В назначение платежа не подтягиваются данные такие как Краткая дополнительная информация о цели платежа, номер реестра ДО и детализированный код расходов. Точнее то одно не тянет, то другое. Платежек уйму создала. Не копирую, Создаю новые. может есть секрет. Может некая последовательность… Помогите
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Людмила, добрый вечер!
Подстановка данных в создаваемый документ выписки определяется данными файла, который предоставляет ваш банк. 1С считывает построчно всю информацию файла, определяет данные банковского счета, контрагента/ физлица, назначения платежа, тип операции выписки в соответствии с этими данными создает новый документ.
Вот смотрите программный код: для определяемого вида операции Перечисление заработной платы работнику используется справочник Физические лица. Для того, чтобы использовался справочник Контрагенты должны использоваться совсем другие операции.
Скрин привожу. Для перечисления ГПХ, как и для перечисления зарплаты, использование физлица, а не контрагента нормально. Если вам нужна другая операция, в качестве которой должна заполняться форма с контрагентом, то приведите скрины здесь:
— что создается автоматически
— как вы правите выписку
— и самое главное — откройте текстовый файл, который вы загружаете из банка для этого контрагента.
Открыть текстовый файл можно в редакторе Блокнот. Посмотрите, как оформил банк перечисление по этому контрагенту: какое назначение и операцию там подставил.
Если там неправильно выставлена операция, то нужно связываться с техподдержкой банка и объяснять, что для указанного контрагента нужно указывать совсем другую операцию перечисления, тогда и 1С будет это понимать.
* 1С работает с теми данными, что предоставляют банки.
Она просто считывает их и создает на основании их документы. Банков много и каждый САМ разрабатывает систему взаимодействия с Клиент-банком по типовой инструкции. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но 1С — только принимающая сторона в этом случае.
Если вы приведете файл загрузки, что получаете из банка, мы сможем по шагам и по-строчно показать как считывает 1С предоставленную информацию. Но скорее всего, для правильной загрузки и создания документа, нужно поменять данные загружаемого файла, который формируется в вашем банке. Правда, наверняка это утверждать можно только после анализа предоставленного банком файла загрузки.
Бороться с ошибками загрузки можно двумя способами:
— при помощи программиста доработать загрузку 1С под определенного контрагента
— просить техподдержку банка внести изменения в выгрузку данных в файл для загрузки в 1С.